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樂元素擬 A 股上市:Q1 利潤 2.04 億元, 海外貢獻營收 1.87 億元

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樂元素科技(北京)股份有限公司(以下簡稱:樂元素)首次公開發行股票招股說明書,擬在 A 股上市,以每股 1 元的價格,公開發行 4250 萬股。

樂元素,創立于 2009 年,是一家以游戲研發運營為主營業務、還包含動畫作品、授權商品、音樂、演唱會、廣播劇等在內的知名互動娛樂公司。業務營收也主要分為游戲、游戲周邊、游戲IP。其中,游戲運營收入是該公司的主要營收,報告期內,所占營業收入的比重最低為 97.96% 。

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利潤爆發式增長,Q1 利潤 2.04 億元

2015 年開始,樂元素利潤也呈爆發式增長,2015 年、2016年利潤分別達到了 4.17 億和 6.94 億,2017年第一季度利潤達到了 2.59 億,其中凈利潤 2.04 億。

招股說明書顯示,游戲業務包括自研和代理的頁游和手游,2017 年 1-3 月自研手游和頁游的營收分別約為 5.73 億元和 890 萬元,共計約為 5.82 億元。而 2016 年這一數據為 17.7 億元和 4237 萬元,共計約 18.25 億元。

其中,2017 年 1-3 月,樂元素代表、主力產品《開心消消樂》收入 3.81 億元;旗下子公司 Happy Elements 株式會社自主研發的《 Ensemble Stars! 》收入 1.07 億元。

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值得注意的是,2016 年和 2017 年 1-3 季度,《開心消消樂》和《Ensemble Stars!》都是樂元素的營收主力軍,分別占比 64.23% 和 18.09%,61.88% 和 16.79%。而在 2014 年和 2015 年,貢獻21.41% 和 14.01% 營收占比的《Merc Storia》營收表現穩定,單款產品自 2014 年開始,三年里貢獻的年營收分別為 13 億元、1.56 億元和 1.24 億元。

隨著移動自研網絡游戲收入的逐年遞增,從 2014 年至 2017 年 1-3 月,四個報告期內,自研移動網絡游戲收入占營業收入的比重也在不斷增加。分別為:77.18%,90.92%,95.73%,96.46%。

細分市場發力,日本貢獻大額營收

樂元素主要在中國大陸及日本地區開展業務經營。Happy Elements  株式會社,是樂元素旗下子公司,代表游戲作品包含《Ensemble Stars!》及《MercStoria》等,其中《Ensemble Stars!》曾取得日本地區 iOS 日暢銷榜第 1 名的優異成績,并多次進入 iOS 暢銷榜前 20 名。

自 2015 年開始,《Ensemble Stars!》在三個報告期內,貢獻營收分別為 3205 萬元,3.1 億元和 1.07 億元。值得注意的是,1.07 億元是一個季度的營收。

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《偶像夢幻祭》國服

《Ensemble Stars!》在日本市場運營表現優異,居于 App Annie 公布的日本地區 2016 年度 iOS 暢銷榜產品第 15  名,也曾登頂 App Store 日本暢銷榜。

《Ensemble Stars!》塑造的虛擬偶像現已在日本地區具備一定的影響力。Happy Elements  株式會社因此成為了優質虛擬偶像 IP 的開發者及擁有者,并與株式會 社角川、萬代南夢宮等日本知名企業合作,對上述虛擬偶像 IP 進行了成功的綜 合運營。

而以《 Ensemble Stars!》和《Merc Storia》為代表的產品,為樂元素在海外貢獻了大額營收。2014年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-3 月,來自中國大陸以外地區的營業收入分別約為 3.64 億元、3.7 億元、6.1 億元及 1.87 億元,占同期營業收入的比重分別為 60.46%、33.03%、32.98%及 31.47%。

據 App Annie 數據統計,Happy Elements 株式會社位居 2014-2016 各年日本地區 iOS 游戲企業年度排行榜及 Google Play 游戲企業年度排行榜前 25 名,是日本地區領先的游戲研發企業。

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Newzoo 數據顯示 ,2016 年中國、日本分別系亞洲最大的兩個游戲市場, 并且分別為全球第 1 大、第 3 大游戲市場。

多款產品營收表現良好,未來拓展多元業務 

招股說明書顯示,2017 年第一季度,樂元素主要產品《開心消消樂》的 MAU 已達 1.34 億,月均付費賬戶數為 828.04 萬,平均月流水約 1.9 億元,月均 ARPU 為 1.42元,月均 ARPPU 是 23.1 元。

同期,《偶像夢幻祭》的 MAU 為 47.84 萬,月均付費賬戶數為 6.94 萬,平均月流水 5088 萬元,月均 ARPU 106.59 元,月均 ARPPU 是 733.59 元;《開心水族箱》(移動版)的 MAU 為 231.05 萬,月均付費賬戶數為 8.89 萬,平均月流水 924.83 萬元,月均 ARPU 4.02 元,月均 ARPPU 是 104.23元;《梅露可物語》的 MAU 為 1.46 萬,平均月流水為 1283.12 萬元,月均 ARPPU 是 852.93 元。

此外,《海濱消消樂》是樂元素旗下新游,MAU 為 688.77 萬,月均付費賬戶數為 10.04 萬,平均月流水 390.17 萬元,月均 ARPU 0.48 元,月均 ARPPU 是 37.67 元。

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未來,樂元素計劃將本次募集資金,運用圍繞主營業務進行,全部用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金。計劃對現有游戲《開心消消樂》(移動版)的姊妹篇《海濱消消樂》進行持續升級,并在3年內研發上線 10 款新的高品質移動端休閑游戲,總投資額為 1.4 億元。

而樂元素也計劃對游戲卡通形象進行開發、推廣,打造具有樂元素特色的精品 IP,實現游戲玩家和卡通形象粉絲圈層的多元互動。

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